西安航空基地2022年度财政决算信息公开报告

西安航空基地2022年度财政决算信息公开报告

西安航空基地区2022年度财政决算已经陕西省财政厅核准，并经西安市十七届人大常委会第十一次会议审议通过。现将2022年财政决算情况公开如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2022年一般公共预算收入完成21,238万元，加上上级补助收入22,107万元，调入资金16,034万元，再融资债券3,000万元，上年结转520万元，一般公共预算总收入为62,899万元。

2022年一般公共预算支出为46,256万元，上解上级支出1,037万元，债务还本支出3,000万元，调出至政府性基金预算12,405万元，一般公共预算总支出为62,698 万元。

其中：2022年“三公”经费支出1.03万元，较上年下降1%。因公出国境费用0万元，公务接待费用1.03万元，公务用车购置及运行维护费用采用政府购买服务方式，未发生费用。因公出国境费用0万元，主要由于疫情影响全年管委会整体未安排出访任务。公务接待费1.03万元，较上年下降1%，主要是管委会严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。

当年一般公共预算收支总量相抵后，累计结余201万元，全部结转下年使用。

二、政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金预算收入为48,081万元，加上上级补助收入5,674万元，地方政府债券转贷收入66,757万元，调入资金15,205万元，政府性基金预算总收入为135,717万元。

2022年政府性基金支出为91,654万元，债务还本支出29,507万元，上解上级支出4,338万元，调出至一般公共预算10,218万元，政府性基金总支出为135,717万元。

政府性基金预算收支总量相抵后，净结余0万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算收入5,816万元，主要为航空城集团上缴利润收入，国有资本经营预算总收入5,816万元。

2022年国有资本经营预算支出5,816万元，全部用于调入一般公共预算支出。

国有资本经营收支总量相抵后，净结余0万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2022年，暂不涉及社会保险基金预算执行情况。2022年社保基金预算收入表和社保基金预算支出表空表公开。

五、转移支付执行情况

2022年上级财政共下达航空基地上级补助收入27,781万元，较上年增长73.6%。

其中：航空基地2022年税收返还收入为884万元，一般性转移支付收入为12,418万元，专项转移支付收入8,894万元。政府性基金预算收入上级补助收入5,674万元。国有资本经营预算收入不涉及转移性收入。转移支付资金主要用于教育事业、产业奖励和扶持等方面。因我区财政为基层财政，专项转移支付无分地区、分项目的情况。

六、预算绩效开展情况

2022年，航空基地加强预算绩效管理，一是做好预算绩效目标编制工作。不断加强预算编制环节的预算绩效管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，让部门预算更加科学合理完善，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效新理念，营造注重预算绩效管理的良好氛围，实现2023年财政预算项目支出绩效目标编审率达到100％，同时，聘请第三方中介机构参与预算绩效目标的审核工作，提高部门绩效目标编报水平，确保绩效目标完整、清晣、量化与合理，并按照预算公开的相关规定，在批复下达年度部门综合预算时同步完成预算绩效目标的公开工作。二是做好预算绩效评价工作。2022年共完成5个部门整体、17个财政支出预算项目绩效自评与绩效评价工作，按照部门整体评价和财政支出项目评价相结合的原则，实现年初预算项目绩效评价全覆盖。

七、重大政策实施及重点项目绩效执行情况

2022年航空基地面对新冠疫情导致的严峻组织收入形势，严格落实新的组合式税费支持政策，充分发挥地方政府积极作用，建立健全沟通汇报机制，推动税费政策落实到位，保障政策红利直达市场主体，落实落细助企纾困，为稳定地方经济形势、推动航空基地经济高质量发展作出积极贡献。2022年1至12月属期，落实新的组合式税费支持政策共71168万元。其中“退”：增值税留抵退税39693万元，“减”新增减税降费13088万元，“缓”：制造业中小微企业缓缴税费等 18387万元。

3.2022年航空基地对6个项目开展财政重点评价，形成重点评价报告并要求根据绩效评价结果进行整改，提高被评价单位的预算管理水平，提高资金使用效益，基本建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。

七、政府债务情况

2022年初，航空基地纳入政府债务系统的债务本金余额333,384万元，当年新增政府债务69,757万元,包括发行再融资债券29,257万元，新增专项债券40,500元；当年偿还政府债务本金32,507万元，其中发行再融资债券偿还29,257万元，自有资金偿还专项债务3,250万元。

2022年末，航空基地政府负有偿还责任的债务余额本金为370,634万元，包括一般债务56,562万元，专项债务314,072万元。

       附件：西安航空基地2022年度决算公开报表.xls