西安航空基地2023年度财政决算信息公开报告

西安航空基地2023年度财政决算信息公开报告

西安航空基地2023年度财政决算已经陕西省财政厅核准，并经西安市十七届人大常委会第二十次会议审议通过。现将2023年财政决算情况公开如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2023年，一般公共预算收入完成29,883万元，同比增长40.7%。加上上级补助收入17,729万元，调入资金5,751万元，地方政府新增一般债券6,000万元，再融资债券15,871万元，上年结转201万元，2023年一般公共预算总收入为75,435万元。

2023年一般公共预算支出为54,141万元，上解上级支出3,113万元，债务还本支出15,871万元，结转下年支出2,310万元，2023年一般公共预算总支出为75,435万元。

其中：2023年“三公”经费支出13.8万元。因公出国境费用0万元，公务接待费用0万元，公务用车购置0万元、公务用车运行维护费13.8万元。因公出国境费用0万元，主要由于全年管委会整体未安排外出任务。公务接待费0万元，较上年下降100%，主要是管委会严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出。

当年一般公共预算收支总量相抵后，累计结余2310万元，全部结转下年使用。

二、政府性基金预算执行情况

2023年政府性基金预算收入为60,747万元，加上上级补助收入13,017万元，地方政府债券转贷收入70,543万元，政府性基金预算总收入为144,307万元。

2023年政府性基金支出为113,049万元，债务还本支出30,543万元，上解上级支出687万元，调出至一般公共预算28万元，政府性基金总支出为144,307万元。

政府性基金预算收支总量相抵后，净结余0万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2023年国有资本经营预算收入5,723万元，主要为航空城集团上缴利润收入，国有资本经营预算总收入5,723万元。

2023年国有资本经营预算全部调出至一般公共预算安排支出5,723万元。

国有资本经营收支总量相抵后，净结余0万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2023年，暂不涉及社会保险基金预算执行情况。2023年社保基金预算收入表和社保基金预算支出表空表公开。

五、转移支付执行情况

2023年上级财政共下达航空基地上级补助收入30,746万元，较上年增长10.7%。

其中：航空基地2023年返还性收入为884万元，一般性转移支付收入为4,034万元，专项转移支付收入12,811万元。政府性基金预算收入上级补助收入13,017万元。国有资本经营预算收入不涉及转移性收入。转移支付资金主要用于教育事业、产业扶持等方面。因我区财政为基层财政，专项转移支付无分地区、分项目的情况。

六、预算绩效开展情况

做好预算绩效目标编制工作。不断加强预算编制环节的预算绩效管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，让部门预算更加科学合理完善，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效新理念，营造注重预算绩效管理的良好氛围，实现2024年财政预算项目支出绩效目标编审率达到100％，同时，聘请第三方中介机构参与预算绩效目标的审核工作，提高部门绩效目标编报水平，确保绩效目标完整、清晣、量化与合理，并按照预算公开的相关规定，在批复下达年度部门综合预算时同步完成预算绩效目标的公开工作，切实推进航空基地预算绩效管理工作纵深发展。

扎实完成财政绩效整体评价工作。深入贯彻国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，扎实推动基地财政绩效管理工作，联同财政各业务负责人组健全方位、全过程、全覆盖的财政管理体系，并在市财政部门的大力支持和正确指导下，围绕预算管理、绩效管理等深化财政管理制度改革，积极推进财政管理工作，在2023年财政绩效考核中取得较好成绩。

七、重大政策实施及重点项目绩效执行情况

2023年航空基地严格落实新的组合式税费支持政策，充分发挥地方政府积极作用，强化部门统筹协作。及时优化调整税费政策落实工作组织机制，加强部门协同，夯实工作合力，不断提升工作的主动性和前瞻性。拓展宣传辅导深度。通过线上“云课堂+掌上通”定期推送“政策福袋”，全覆盖做实政策宣传；线下“管家式+精细化”服务，定向推送“定制礼包”，全流程做细政策辅导。结合“秦税倾情倾力，愿您非常满意”活动，持续向纳税人宣传辅导税费政策，进一步提高政策知晓度,推动税费政策落实到位，保障政策红利直达市场主体，落实落细助企纾困，为稳定地方经济形势、推动航空基地经济高质量发展作出积极贡献。

2023年航空基地对学校建设、城市管理等3个项目开展财政重点评价，形成重点评价报告并要求根据绩效评价结果进行整改，提高被评价单位的预算管理水平，提高资金使用效益，基本建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。

八、政府债务情况

2023年初，航空基地纳入政府债务系统的债务本金余额370,634万元，当年新增政府债务92,414万元,包括发行再融资债券46,414万元，新增债券46,000元；当年偿还政府债务本金46,414万元，全部为发行再融资债券偿还。2023年末，航空基地政府负有偿还责任的债务余额本金为416,634万元，包括一般债务62,562万元，专项债务354,072万元。

2023年，市级下达航空基地债务限额为422,000万元，其中一般债务63,100万元，专项债务358,900万元。航空基地债务余额均未超限额。

       附表：西安航空基地2023年度决算公开报表.xls